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刁良伟、周慧云委员：

您提出的《关于进一步加强下属单位较多、资金量较大机关事业单位和国有企业内部审计工作的建议》的提案收悉，现答复如下：

内部审计是国家审计在审计监督对象内部的延伸，是各部门单位强化内部控制不可或缺的重要手段，尤其对于下属单位较多、资金量较大的机关事业单位和国企集团，内审作用更是不可替代。

通过对11个镇街、6家区属国企集团、4个区直部门进行调研，发现我区内审工作弱化现象仍无实质性改变，问题突出反映在“三个不平衡”：一是国企、镇街、部门之间不平衡。国企内审工作优于镇街，镇街好于部门。二是国企与国企之间，镇街与镇街之间，部门与部门之间内审工作不平衡。半数国企集团设置了专职内审人员并常态化开展内审工作，多数镇街通过购买社会审计服务弥补内审力量不足问题。三是部门单位内部内审机构与其他内设机构之间重视程度不平衡。多数国企内审机构发挥作用明显、领导较为重视；六成镇街配备的内审人员面临退休，近两成镇街和多数重点区直部门常年不自主开展内审业务；区直部门单位领导普遍存在重业务股室、轻内控股室的现象。

针对我区内审现状及存在问题，近年来区审计局重点从以下几个方面不断规范、加强内审督导工作。

一是建立完善内审调度协调工作机制。成立市中区内审工作群，方便各内审机构分享工作经验，探讨问题整改措施，收集、整理、推送格式化审计文书等模版资料，进一步规范提升各类内审文书。

二是强化内审人员业务培训。组织全区内审机构深入学习《山东省内部管理领导干部经济责任审计办法（试行）》，以及全省内部审计工作科学规范提升培训班等最新文件、领导讲话精神。组织全区内审机构收看2025年全省内部审计大讲堂（第一期）活动，学习先进地区内审好经验好做法，进一步拓宽内审机构人员的业务视野。及时发布通知，组织内审人员参加全省内审协会今年以来组织的各期培训班，有力提升内审人员业务素质。

三是进一步规范完善内审工作流程。建立内审统计机制，完善内审资料报送备案制度，要求国企、镇街等各内审机构建立年度内审计划机制，将内部审计工作计划、内部审计报告、内部审计整改、内部审计成果运用等资料报送审计部门备案，区审计局组织不定期督导检查，以进一步督促、规范全区内审工作。

四是加强对内审工作情况的审计监督。将内审工作开展情况纳入国家审计监督范围，对于内审机构健全，内审工作开展较好的单位减少国家审计监督频次，相反对于没有内审机构常年不开展内审工作的单位纳入国家审计重点审计监督范围。2025年以来全区开展的全部审计项目中，均增加了内审工作开展情况的审计监督，有力促进了全区内审工作的开展。

五是积极组织参加各类内审交流研讨活动。2025年5月，代表枣庄在全省乡镇内审专题座谈会上交流发言，介绍市中区内审工作经验做法。2025年7月，积极组织辖区企业参加全省内部审计理论研讨活动，指导泰翔集团精心编撰上报了《科学规范内部审计工作路径研究--以提升监督质效为核心》研讨报告，拓展了视野，锻炼了人员。

市中区审计局

2025年9月18日