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结合政策跟踪、重大工程和重点项目建设等审计项目对区人社局、区国资局、区扶贫办和区住建局4个一级预算单位2019年度预算执行情况和其他财政收支情况进行全面审计。通过省、市、县审计机关三级联动的方式，对所有区级一级预算单位2019年度预算执行、决算草案进行了数据分析全覆盖，根据疑点线索，对9个一级预算单位开展了现场核查，对19个一级预算单位涉及的疑点线索由单位自行核查。部门单位预算执行中存在的问题

1、公务卡结算不规范。区住建局2019年度应使用公务卡强制消费合计28.62万元，实际使用公务卡支付8.32万元，占29.06%。区扶贫办2019年度共计支出办公费、加班餐、接待费等8.60万元，使用公务卡结算的4.02万元，占应使用公务卡结算46.7%。

2、公务接待费未实行“一次一结算”。2019年度，区市场监管局6次大额报销公务接待费，均为一次报销多次接待费用，实际接待46次；区文旅局5次大额报销公务接待费，均为一次报销多次接待费用，实际接待21次；区应急管理局4次大额报销公务接待费，均为一次报销多次接待费用，实际接待10次。

3、行政事业单位人员在社会团体兼职。区文化路小学2人在社会团体兼职。区民政局3人在社会团体兼职。经核查，以上同志兼职履行了相关审批手续，已从社会组织中离职，在社会组织任职期间从未取酬。

4、国有资产监督管理不到位。一是国有资本管理不规范。2019年区属国有资本股权投资112360万元，为2016年前投资数额，涉及市中区国有资产经营有限公司和市中区城市资产运营中心分别向山东民生城市资产经营公司等17家单位投资，期间，虽经多次改革改制、投入，但国有资本股权投资一直未发生变化。二是国有资本经营收入预算执行不严格。2019年度国有企业上缴国有资本经营预算收入27100万元，其中山东中汇建设集团有限公司22000万元，山东民生城市资产经营有限公司5100万元。其余国有企业没有纳入预算，也没有反映国有资本经营状况，缺乏有效监管。三是行政事业单位经营性资产管理不规范。2019年区国资局才对行政事业单位经营性资产进行了摸底调查，但没有对应收取的租金等收入进行调查核实，全年应收取的租金收入无法确定。

5、预算执行率低。2019年区人社局项目支出年初预算173.44万元，决算数129.4万元，相差44.04万元,项目预算执行率74.61%。区住建局预算收入23871.30万元，决算支出18551.88万元，相差5319.42万元，预算执行率77.72%。

6、专项资金未充分发挥效益。区人社局将人才引进项目经费5.63万元和引智经费31.48万元挂往来款核算。区财政局盘活存量资金时已上缴区财政。