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一、当月公共财政预算收支情况

7月份，全区公共财政预算收入完成38508万元，占月进度的167.5%。其中：税务部门完成20705万元，财政部门完成17803万元。

7月份，全区公共财政预算支出完成38697万元，占月进度的131.3%。其中：区级完成31564万元，镇街级完成7133万元。

二、累计公共财政预算收支情况

（一）财政收入情况

在全市情况： 1-7月份，全区公共财政预算收入完成195109万元，同比增长6.3%，增幅居全市第4位。其中：税收收入完成113288万元，同比下降19.8%。税收占一般公共预算收入的比重为58.1%，较上年同期下降18.9个百分点，税收比重居全市第6位。

分部门完成情况：税务部门完成134557万元，同比下降10%，，占总收入的69%；财政部门完成60552万元，同比增长78.3%，增收26589万元，占总收入的31%。

分项目完成情况：税收收入完成113288万元，完成预算的52.5%，同比下降19.8%，减收27951万元，税收比重58.1%；非税收入完成81821万元，完成预算的136.5%，同比增长93.5%，增收39528万元，占总收入的41.9%。

（二）财政支出情况

1-7月，全区一般公共预算支出完成223482万元，完成预算的63.2%，同比增长31.4%，增幅居全市第1位。

三、预算执行情况分析

（一）财政收入运行平稳。一是财政收入延续增长势头，全区公共财政预算收入完成195109万元，收入总量居全市第二位，增长6.3%（同口径增长14%），实现既定任务目标；完成预算的70.7%，收入进度居全市第三位，超时间进度12.4个百分点。二是收入呈现出“一低一高”，税收收入低：受大环境影响，部分企业停工停产，导致税收同比下降19.8%，减收27951万元；组合式减税降费政策力度空前，1-7月增值税留抵退税累计15373万元（地方级），造成财政收入大幅下降。主体税种完成45424万元，占税收比重40.1%，较上年同期下降5.5个百分点。增值税减收19357万元，下降43.1%。契税减收12447万元，同比下降47.2%，主要是地产下行及同期一次性因素抬高基数影响。非税收入高： 1-7月份组织非税收入81821万元，完成全年预算的136.5%，同比增长93.5%。

（二）支出结构优化提升。1-7月份，全区一般公共预算支出完成223482万元，同比增长31.4%，增支53344万元，其中：教育增支14249万元，增长34.7%；社会保障和就业增支7517万元，增长20.4%；卫生健康增支1526万元，增长9%；农林水增支1071万元，增长12.8%，积极的财政政策持续发挥“稳增长、调结构、促发展、惠民生”的作用。坚持优先保障 “三保”，全区民生支出完成160581万元，同比增长28.6%，占一般公共预算支出比重71.9%，持续超七成以上。

四、下一步工作重点

（一）凝聚工作合力加强财源建设。区直部门单位、镇街协同作战，形成合力共同抓牢收入征管。一是联合区税务、住房和城乡建设、自然资源等部门重点摸清我土地使用现状及城镇土地使用税缴纳情况，同时对辖区内的国有（集体）房产和土地租赁情况、资源资产待确权办证情况进行全面梳理核查，及时将相关情况推送至区税务部门，进行重点催收催缴。二是根据土地一级市场出让进度信息，配合自然资源部门加快未确权办证土地的使用证办理速度，并将城市基础设施配套费征收情况及时推送至税务部门，加强土地交易环节税费征收力度。三是各执收部门充分挖掘收入潜力，做到应收尽收。

（二）树立金融思维增强财政保障能力。牢固树立金融思维，强化平台聚资，为经济社会高质量发展注入强大资本动能。相关部门加强工作配合，合理统筹谋划运作政府土地资源，在扩大政府性基金收入规模，保持合理政府债务率的基础上，有效提升财政保障能力。