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一、当月一般公共预算收支情况

12月份，全区一般公共预算收入完成19747万元，占月进度的85.9％。其中：税务部门完成16117万元，财政部门完成3630万元。

12月份，全区一般公共预算支出完成13823万元，占月进度的44.7％。

二、累计一般公共预算收支情况

（一）财政收入情况

在全市情况：2022年，全区一般公共预算收入完成275822万元，完成调整预算的100％，增长6.5％（同口径增长13.3％），增幅居全市第5位。其中：税收收入完成174634万元，占一般公共预算收入的比重为63.3％，居全市第5位。

分部门完成情况：税务部门完成204541万元，下降5.8％，减收12619万元，占总收入的74.2％；财政部门完成71281万元，增长70.4％，增收29452万元，占总收入的25.8％。

分项目完成情况：税收收入完成174634万元，完成调整预算的101.6％，下降13.8％，减收28061万元，占总收入的63.3％，较去年同期下降15个百分点；非税收入完成101188万元，完成调整预算的97.4％，增长79.8％，增收44895万元，占总收入的36.7％。

（二）财政支出情况

2022年，全区一般公共预算支出完成353560万元，完成调整预算的95.3％，增长15.4％，增支47253万元。

三、预算执行情况分析

（一）财政运行情况平稳。一是圆满完成收入任务目标。今年以来，面对经济下行压力持续加大、新冠肺炎疫情持续演变，加之新的组合式税费政策力度空前，在区委、区政府的全面领导下，顶住重重压力，紧扣年初既定目标任务，始终坚持把组织收入作为中心工作抓紧抓实，不断完善征管措施，在税收收入大幅下降的情况下，充分挖掘非税收入潜力，圆满完成既定目标任务。二是财政收入质量小幅提升。当前税收收入仍处于政策性减收区间，主要是受增值税留抵退税影响，全区增值税留抵退税累计完成21823万元（地方级）；另外，受土地和房地产行情影响，契税减收13233万元。面对诸多不利因素，财税部门在着力改善收入质量上下功夫，近3个月税收比重分别为62.3％、62.5％、63.3％，实现环比改善。

（二）各项重点支出保障有力。2022年，全区一般公共预算支出完成353560万元，增支47253万元，增长15.4％，居全市第三位。一是牢固树立过紧日子思想，继续压减一般性支出和非急需、非刚性支出，统筹财力用于保障和改善民生；二是加强资金调度，兜牢“三保”底线，突出民生领域优先，2022年全区民生支出完成266331万元，增长20.6％，民生支出占公共财政支出比重75.3％，较上年同期增长3.2个百分点，其中：教育增支10366万元，增长13.8％；社会保障和就业增支6703万元，增长10.4％；卫生健康增支9247万元，增长31.9％；住房保障增支15951万元，增长319.7％。