• 索引号:370402/2020-15815
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  • 发布机构:区政府办
  • 成文时间:2020年12月16日
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市中区2020年1-11月份财政收支情况分析

一、当月公共财政预算收支情况

11月份,全区一般公共财政预算收入完成11691万元,占月进度的60.7%。其中:税务部门完成12234万元,财政部门完成-543万元,主要因增值税留抵退税所致

11月份,全区公共财政预算支出完成28811万元,占月进度的113.3%。其中:区级完成25691万元乡级完成3120万元

二、累计公共财政预算收支情况

一)财政收入情况

1-11月,全区公共财政预算收入完成220454万元,完成预算的95.4%,超时间进度3.7百分点,较上年同期增长3.6%增收7659万元。

分部门完成情况税务部门收入完成188052万元,完成预算的90.1%同比下降1.9%减收3600万元,占公共财政预算收入的比重为85.3%,;财政部门收入完成32402万元,完成预算的144.9%,同比增长53.3%增收11259万元公共财政预算收入的比重为14.7%

分项目完成情况:税收收入完成176512万元,完成预算的88.1%同比下降4.1%减收7453万元,占公共财政预算收入的80.1%;非税收入完成43942万元,完成预算的142.5%同比增长52.4%增收15113万元,公共财政预算收入的19.9%,。

(二)财政支出情况

1-11月,全区公共财政预算支出完成263274万元,完成预算的86.3%同比下降2.3%,减支6109万元。民生支出189656万元同比增长4%,民生支出占公共财政预算支出的比重为72%,较上年提高4.3百分点。

(一)抓好收入任务的落实。目前,距离年底尚不到一个月的有效工作时间,各级征管部门应对照年初预算目标,抓好收入的精准测算、调度、组织等工作,认真分析当前经济运行发展走势,加强对收入形势的研判预判;高效利用已上线的虚拟金库相关数据,正向激励镇街提高对辖区税源的管控水平;加大与各征管部门的沟通协调配合力度,继续加强重点行业、重点企业、重点项目管控力度,管好存量、盘活增量,提高重点税源的税收贡献度,确保各项收入应收尽收,足额入库。

(二)全力以赴确保全年平衡实现。临近年底,在支出上,坚持加快预算执行进度和财政资金使用安全性、规范性、有效性并重,针对欠进度的支出项目,要积极与预算单位沟通协调,督促其加快项目实施和资金拨付,避免新增结转结余;同时,全盘考虑全年各项收支、财力的增减变动,做好年底数据匡算,努力确保财政平衡年的实现。

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